I det här inlägget förklarar vi hur du skickar in en giltig utgift på plattformen. För en detaljerad förklaring hänvisar vi till vår dokumentation.

Hantering av utgifter

Det är enkelt att använda medel från kollektivets budget för att betala utgifter.

1. Ni kan skicka in utgiftsredovisningar på er sida.
2. När en utgift har skapats måste en kollektiv administratör (någon i ditt team) granska och godkänna den.
3. Därefter granskar och godkänner en medlem av OC Europes team utgiften. Detta görs för att säkerställa att utgiften uppfyller kraven, t.ex. att den har ett giltigt kvitto.
4. När utgiften har verifierats får mottagaren betalt.

Skillnaden mellan ersättning och faktura

Observera att alla kvitton och fakturor måste vara adresserade till kollektivets namn och till namn och adress för en av kollektivets administratörer. Kvitton eller fakturor som innehåller en hänvisning till Open Collective Europe kommer inte att accepteras!

Utläggsersättningar

Skapa en ersättning för att betala inköp som gjorts för kollektivets räkning:

• Återbetalningar används för att betala tillbaka pengar till personer (ofta volontärer) som har gjort inköp för gruppen.
• Kvitton krävs för att vi ska kunna försäkra oss om att det begärda beloppet stämmer överens med det inköpta beloppet för att kunna godkänna ersättningen.

För att ett kvitto ska godkännas av OC Europes team måste det:

• innehålla ett belopp som motsvarar det begärda beloppet
• innehålla uppgift om säljarens identitet
• ange kostnadens syfte.

Fakturor

Fakturor ska användas för att betala enskilda personer för arbete som utförts för kollektivets räkning. När någon använder en faktura behandlas han eller hon som enskild näringsidkare. En faktura måste innehålla:

• Fullständig identifiering (namn, adress, skatte-/företagsnummer).
• Tjänstens art
• Skattesats (om skattesatsen är 0 %, förklara varför på fakturan)

Vi hoppas att detta hjälper dig att hantera dina utgifter.